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阿坝州工业园区管委会2016部门决算编制说明
来源:四川阿坝工业园区门户网站   发布日期:2017年09月20日

一、基本职能及主要工作
(一)主要职能:阿坝州工业园区管委会为全额拨款参公事业单位,管理州内工业企业,促进企业安全生产以及为阿坝州招商引资。
(二)2016年重点工作完成情况:截止2016年12月园区累计完成工业总产值 亿元,增加值 亿元,预计全年完成工业总产值 亿元。


二、部门概况
园区下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。


三、收支决算总体情况
2016年园区本年收入合计607.6万元,其中:财政拨款收入607.6万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。(饼状图)


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2016年园区本年支出合计607.6万元,其中:基本支出564.1万元,占92.8%;项目支出43.5万元,占7.15%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(饼状图)


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四、财政拨款收支决算情况
园区2016年度财政拨款收支总决算607.6万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计增加57.4万元,增长10.4%。(柱状图)(数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)


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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
园区2016年度一般公共预算财政拨款支出607.6万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加57.4万元,增长10.4%。(柱状图)


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(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
园区2016年一般公共预算财政拨款支出607.6万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出452.1万元,占74.4%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出57.6万元,占9.47%;医疗卫生支出20.1万元,占3.3%;住房保障支出34.4万元,占5.66%;项目支出43.5万元,占7.1%。(饼状图)


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(罗列全部功能分类科目,至类级)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(215)(05)(01)行政运行:2016年决算数为452.1万元,完成预算77.2%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定,砍掉一切不必要的开支。
2.其他工业和信息产业监管支出(215)(05)(99):2016年决算数为31.5万元,完成预算100%。
3.住房补贴(221)(02)(01)/(03):2016年决算数为万元,完成预算100%。
4.社会保障和就业(208)(05)(06)/(05):2016年决算数为57.6元,完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育(210)(05)(01):2016年决算数为20.1万元,完成预算100%。
(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
园区2016年一般公共预算财政拨款基本支出564.1万元,其中:
人员经费397.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费150.61万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)

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